DECRETO Nº 253, DE 16 DE NOVEMBRO
DE 1998
SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA no uso de suas atribuições legais e, especificamente
com base na autorização concedida pela Lei Municipal nº
3.551/98, de 08/05/98,
DECRETA:
Artigo 1º Ficam anuladas do orçamento vigente,
as dotações e parte das dotações abaixo consignadas, totalizando R$
6.156.220,92 (Seis Milhões, Cento e Cinquenta e Seis Mil, Duzentos e Vinte
Reais e Noventa e Dois Centavos), a saber:
|
03.00 |
GABINETE DO
PREFEITO |
|
|
|
|
|
|
|
|
03070202.003 |
3120.01 -
F.017.8 |
Material de
Consumo |
R$ 3.359,00 |
|
15814832.008 |
3120.05 -
F.021.7 |
Material de
Consumo |
R$ 3.000,00 |
|
15814832.011 |
3120.07 -
F.023.3 |
Material de
Consumo |
R$ 3.000,00 |
|
15814832.012 |
3120.08 -
F.024.6 |
Material de
Consumo |
R$ 5.000,00 |
|
15814832.013 |
3120.09 -
F.025.9 |
Material de
Consumo |
R$ 5.000,00 |
|
15814832.015 |
3120.10 -
F.026.2 |
Material de
Consumo |
R$ 2.000,00 |
|
15814832.018 |
3120.11 -
F.027.5 |
Material de
Consumo |
R$ 3.000,00 |
|
15814832.019 |
3120.12 -
F.028.8 |
Material de
Consumo |
R$ 2.000,00 |
|
15814272.017 |
3120.13 -
F.029.1 |
Material de
Consumo |
R$ 2.000,00 |
|
03070202.003 |
3131.01 -
F.031.1 |
Remun. De
Serv. Pessoais |
R$ 250,00 |
|
15814832.011 |
3131.04 -
F.033.0 |
Remun. De
Serv. Pessoais |
R$ 2.000,00 |
|
15811882.012 |
3131.05 -
F.034.3 |
Remun. De
Serv. Pessoais |
R$ 2.000,00 |
|
15814282.013 |
3131.06 - F.035.6 |
Remun. De
Serv. Pessoais |
R$ 2.000,00 |
|
15814832.015 |
3131.07 -
F.036.9 |
Remun. De
Serv. Pessoais |
R$ 2.000,00 |
|
15814832.018 |
3131.08 -
F.037.2 |
Remun. De
Serv. Pessoais |
R$ 2.000,00 |
|
15814282.013 |
4110.05 -
F.062.8 |
Obras e Instalações |
R$ 20.000,00 |
|
03070202.003 |
4120.01 -
F.064.4 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 27.705,00 |
|
15814832.008 |
4120.04 -
F.067.3 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 7.000,00 |
|
03090422.004 |
4312.01 -
F.074.1 |
Cont. P/
Desp. De Capital |
R$ 10.000,00 |
|
03070212.020 |
3120.01 -
F.075.4 |
Material de
Consumo |
R$ 3.000,00 |
|
03070212.020 |
3132.01 -
F.076.7 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 607,00 |
|
03070232.022 |
3132.03 -
F.078.3 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 100.000,00 |
|
03070212.020 |
4120.01 -
F.079.6 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 5.000,00 |
|
TOTAL DO
GABINETE DO PREFEITO |
|
R$ 211.921,00 |
|
|
04.00 |
PROCURADORIA
GERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
02040132.025 |
3120.01 -
F.089.3 |
Material de
Consumo |
R$ 5.000,00 |
|
02040132.025 |
3131.01 -
F.090.3 |
Remun. De
Serv. Pessoais |
R$ 2.000,00 |
|
02040132.025 |
3132.01 -
F.091.6 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 5.000,00 |
|
02040142.027 |
3120.01 -
F.096.1 |
Material de
Consumo |
R$ 2.100,00 |
|
02040142.027 |
3132.01 -
F.097.4 |
Material de
Consumo |
R$ 5.010,89 |
|
02040142.027 |
4120.10 -
F.099.0 |
Material de
Consumo |
R$ 1.083,00 |
|
TOTAL DA
PROCURADORIA GERAL |
|
R$ 20.193,89 |
|
|
05.00 |
SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
03090212.029 |
3120.01 -
F.101.2 |
Material de
Consumo |
R$ 10.700,00 |
|
03090212.029 |
3131.01 -
F.102.5 |
Remun. De
Serv. Pessoais |
R$ 2.000,00 |
|
03090212.029 |
3132.01 -
F.103.8 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 4.400,01 |
|
10593242.030 |
3132.02 -
F.104.1 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 2.000,00 |
|
03090212.029 |
4120.01 -
F.105.4 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 1.160,00 |
|
03090422.031 |
3132.01 -
F.108.3 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 847,00 |
|
03090422.031 |
4120.01 -
F.109.6 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 350,00 |
|
03573162.032 |
3120.01 -
F.110.6 |
Material de
Consumo |
R$ 23.000,00 |
|
03573162.032 |
3132.01 -
F.112.2 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 6.808,00 |
|
03573162.032 |
4120.01 -
F.132.6 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 19.900,00 |
|
03774562.034 |
3120.01 -
F.134.2 |
Material de
Consumo |
R$ 31.000,00 |
|
03774562.034 |
3131.01 -
F.140.7 |
Remun. De
Serv. Pessoais |
R$ 5.000,00 |
|
03774562.034 |
3132.01 -
F.142.3 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 22.634,00 |
|
13774562.038 |
3132.05 -
F.146.5 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 40.000,00 |
|
03774562.034 |
4120.01 -
F.156.2 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 52.000,00 |
|
TOTAL DA SEC.
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
|
R$ 21.799,01 |
|
|
06.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
03070212.045 |
3120.01 -
F.164.3 |
Material de
Consumo |
R$ 15.981,39 |
|
03070212.045 |
3132.01 -
F.167.2 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 25.000,00 |
|
03070212.045 |
4120.01 -
F.169.8 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 6.405,00 |
|
03070212.046 |
3132.01 -
F.174.0 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 500,00 |
|
03070212.046 |
4120.01 -
F.175.3 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 0.127,00 |
|
03070211.017 |
3120.02 -
F.180.5 |
Material de
Consumo |
R$ 26,15 |
|
03070212.048 |
3132.01 -
F.181.8 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 5.635,31 |
|
03070212.017 |
4120.02 -
F.184.7 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 4.580,70 |
|
03070212.049 |
3120.01 -
F.185.0 |
Material de
Consumo |
R$ 7,00 |
|
03070212.049 |
4120.01 -
F.187.6 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 748,5 |
|
TOTAL DA SEC.
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
R$ 69.011,05 |
|
|
07.00 |
SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
03080302.050 |
3132.01 -
F.190.2 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 1.020,15 |
|
03080322.051 |
3120.01 -
F.192.8 |
Material de
Consumo |
R$ 15.000,00 |
|
03080322.051 |
3132.01 -
F.193.1 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 100.000,00 |
|
03080322.051 |
4120.01 -
F.194.4 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 7.434,00 |
|
TOTAL DA SEC.
MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
R$ 123.454,15 |
|
|
08.00 |
SECRETARIA
MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA À SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
13754282.054 |
3120.02 -
F.203.7 |
Material de
Consumo |
R$ 400.000,00 |
|
13754282.053 |
3131.01 -
F.205.3 |
Remun. De
Serv. Pessoais |
R$ 20.000,00 |
|
13754282.056 |
3231.01 -
F.210.5 |
Subvenções
Sociais |
R$ 50.000,00 |
|
13754282.054 |
4120.02 -
F.213.4 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 185.199,90 |
|
13754282.057 |
3120.01 -
F.214.7 |
Remun. De
Serv. Pessoais |
R$ 2.000,00 |
|
13754282.057 |
3131.01 -
F.215.0 |
Remun. De
Serv. Pessoais |
R$ 3.000,00 |
|
13754282.057 |
4120.01 -
F.217.6 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 2.000,00 |
|
13750212.058 |
3120.01 -
F.218.9 |
Material de
Consumo |
R$ 3.100,00 |
|
13750212.058 |
3131.01 -
F.219.2 |
Remun. De
Serv. Pessoais |
R$ 5.000,00 |
|
13754281.018 |
4110.01 -
F.221.5 |
Obras e
Instalações |
R$ 50.000,00 |
|
13750212.058 |
4120.01 -
F.222.8 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 10.000,00 |
|
13754602.060 |
3120.01 -
F.227.3 |
Material de
Consumo |
R$ 5.000,00 |
|
13754602.060 |
3131.01 -
F.228.6 |
Remun. De
Serv. Pessoais |
R$ 3.000,00 |
|
13754602.060 |
3132.07 -
F.229.9 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 812,70 |
|
13754602.061 |
3132.02 -
F.230.9 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 1.000,00 |
|
13754602.061 |
4110.01 -
F.231.2 |
Obras e
Instalações |
R$ 1.000,00 |
|
13754602.060 |
4120.01 -
F.232.5 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 7.000,00 |
|
13754602.061 |
4120.02 -
F.233.8 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 1.000,00 |
|
13754282.062 |
3120.01 -
F.234.1 |
Material de
Consumo |
R$ 5.813,10 |
|
13754282.062 |
3131.01 -
F.235.4 |
Remun. De
Serv. Pessoais |
R$ 5.000,00 |
|
13754282.062 |
4120.01 -
F.237.0 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 4.243,00 |
|
13754282.063 |
3120.01 -
F.238.3 |
Material de
Consumo |
R$ 5.000,00 |
|
13754282.063 |
3131.01 -
F.239.6 |
Remun. de
Serv. Pessoais |
R$ 2.000,00 |
|
13754282.160 |
3132.02 -
F.241.9 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 31.000,00 |
|
13754282.161 |
3132.03 -
F.242.2 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 10.000,00 |
|
13754282.063 |
4120.01 -
F.243.5 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 5.000,00 |
|
TOTAL DA
SECRETARIA MUN. DE VIG. À SAÚDE |
|
R$ 817.168,70 |
|
|
09.00 |
SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
03070212.064 |
3120.01 -
F.244.8 |
Material de
Consumo |
R$ 25.100,00 |
|
03070212.064 |
3132.01 -
F.246.4 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 21,00 |
|
03070212.065 |
3120.01 -
F.248.0 |
Material de
Consumo |
R$ 1.505,60 |
|
03070251.019 |
4110.01 -
F.250.3 |
Obras e
Instalações |
R$ 58.522,04 |
|
10582281.021 |
4110.03 -
F.252.9 |
Obras e
Instalações |
R$ 90.000,00 |
|
10583231.022 |
4110.04 -
F.253.2 |
Obras e
Instalações |
R$ 249.261,81 |
|
10764481.023 |
4110.05 -
F.254.5 |
Obras e
Instalações |
R$ 870.284,74 |
|
16885341.024 |
4110.06 -
F.255.8 |
Obras e
Instalações |
R$ 50.000,00 |
|
03070212.065 |
4120.01 -
F.256.1 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 10.000,00 |
|
03070251.019 |
4120.02 -
F.257.4 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 20.000,00 |
|
10570212.066 |
3120.01 -
F.258.7 |
Material de
Consumo |
R$ 187,70 |
|
10570212.066 |
3132.01 -
F.259.0 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 1.120,42 |
|
TOTAL DA
SECRETARIA MUN. DE OBRAS |
|
R$ 1.376.003,31 |
|
|
10.00 |
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
10600212.067 |
3120.01 -
F.261.3 |
Material de
Consumo |
R$ 13.902,01 |
|
10600212.067 |
3132.01 -
F.262.6 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 7.155,73 |
|
10600212.067 |
4120.01 -
F.263.9 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 5.000,00 |
|
10603252.068 |
3132.01 -
F.267.1 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 377.044,00 |
|
10603252.068 |
4120.01 -
F.274.9 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 21.967,80 |
|
10580212.026 |
4110.01 -
F.287.5 |
Obras e
Instalações |
R$ 1.837,40 |
|
10580212.072 |
4120.01 - F.294.3 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 16.720,00 |
|
03070251.026 |
4120.01 -
F.295.6 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 10.767,00 |
|
TOTAL DA SEC.
MUN. DE SERV. URBANOS |
|
R$ 454.393,94 |
|
|
11.00 |
SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
08421882.074 |
3113.01 -
F.300.7 |
Obrigações
Patronais |
R$ 180.000,00 |
|
08070212.075 |
3120.01 -
F.302.3 |
Material de
Consumo |
R$ 52.604,88 |
|
08421882.074 |
3131.01 -
F.307.8 |
Remun. de
Serv. Pessoais |
R$ 210.000,00 |
|
08421882.074 |
4110.01 -
F.317.5 |
Obras e
Instalações |
R$ 500.000,00 |
|
08421882.074 |
4120.01 -
F.318.8 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 106.339,80 |
|
08452132.075 |
4120.01 -
F.319.1 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 8.000,00 |
|
08421882.080 |
3131.01 -
F.330.8 |
Remun. de
Serv. Pessoais |
R$ 8.000,00 |
|
08421881.034 |
4110.01 -
F.340.5 |
Obras e
Instalações |
R$ 51.885,59 |
|
08421882.080 |
4120.01 -
F.341.8 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 3.100,00 |
|
TOTAL DA
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |
|
R$ 1.119.930,27 |
|
|
12.00 |
SECRETARIA
MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
15814862.093 |
3120.01 -
F.353.1 |
Material de
Consumo |
R$ 8.000,00 |
|
15814862.087 |
3120.02 -
F.354.4 |
Material de
Consumo |
R$ 31.272,78 |
|
15814862.087 |
3131.01 - F.355.7 |
Remun. de
Serv. Pessoais |
R$ 10.000,00 |
|
15814862.093 |
3132.01 -
F.356.0 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 4.860,00 |
|
15814832.088 |
3132.04 -
F.359.9 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 70.000,00 |
|
15814832.091 |
3132.05 -
F.360.9 |
Outros Serv. e
Encargos |
R$ 25.000,00 |
|
15814862.087 |
3132.06 -
F.361.2 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 100.000,00 |
|
15814862.090 |
3132.07 -
F.362.5 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 52.000,00 |
|
15814862.163 |
3132.09 -
F.364.1 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 44.242,80 |
|
15814862.164 |
3132.10 -
F.365.4 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 60.000,00 |
|
15814862.165 |
3132.11 -
F.366.7 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 41.150,00 |
|
15814862.166 |
3132.12 -
F.367.0 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 120.000,00 |
|
15814872.167 |
3132.13 -
F.368.3 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 30.000,00 |
|
15814862.093 |
4110.01 -
F.369.6 |
Obras e
Instalações |
R$ 20.000,00 |
|
15814862.093 |
4120.01 -
F.370.6 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 12.000,00 |
|
15814862.087 |
4120.02 -
F.371.9 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 59.110,00 |
|
15814872.106 |
3120.09 -
F.380.3 |
Material de
Consumo |
R$ 1.570,00 |
|
15814862.100 |
3131.02 -
F.382.9 |
Remun. de
Serv. Pessoais |
R$ 5.000,00 |
|
15814852.097 |
3132.01 -
F.386.1 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 35.200,00 |
|
15814862.100 |
3132.08 -
F.393.9 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 600,00 |
|
15814872.106 |
3132.13 -
F.398.4 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 1.150,00 |
|
15814862.100 |
4120.05 -
F.410.3 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 3.850,00 |
|
15814872.106 |
4120.10 -
F.415.8 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 2.000,00 |
|
15814862.113 |
3120.06 -
F.421.3 |
Material de
Consumo |
R$ 2.000,00 |
|
15814862.113 |
3132.09 -
F.432.3 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 746,15 |
|
15814862.113 |
4120.06 -
F.441.7 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 3.000,00 |
|
TOTAL DA
SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL |
|
R$ 742.751,73 |
|
|
13.00 |
SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
03070212.116 |
3120.01 -
F.442.0 |
Material de Consumo |
R$ 17.340,07 |
|
03070212.116 |
3132.01 -
F.443.3 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 10.140,69 |
|
16915712.117 |
3120.01 -
F.445.9 |
Material de
Consumo |
R$ 3.590,84 |
|
16915712.117 |
3132.01 -
F.446.2 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 6.563,23 |
|
16915712.119 |
3120.01 -
F.448.8 |
Material de
Consumo |
R$ 4.980,81 |
|
16915712.120 |
3132.02 -
F.452.7 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 130.000,00 |
|
16915712.120 |
4120.02 -
F.455.6 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 300.000,00 |
|
TOTAL DA SECRETARIA
MUN. DE TRANSPORTES |
|
R$ 473.006,57 |
|
|
15.00 |
COORDENADORIA
DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
03080302.129 |
3120.01 -
F.490.9 |
Material de
Consumo |
R$ 4.784,00 |
|
03080302.129 |
4120.02 -
F.493.8 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$9.710,00 |
|
03080302.131 |
3120.01 -
F.494.1 |
Material de
Consumo |
R$ 4.400,00 |
|
03080302.131 |
3132.01 -
F.495.4 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 400,00 |
|
03080302.131 |
4120.01 -
F.496.7 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 14.400,00 |
|
03080302.132 |
3120.01 -
F.497.0 |
Material de
Consumo |
R$ 8.800,00 |
|
03080302.132 |
3131.01 -
F.498.3 |
Remun. de
Serv. Pessoais |
R$ 3.300,00 |
|
03080302.132 |
3132.01 -
F.499.6 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 560,00 |
|
03080302.132 |
4120.01 -
F.500.5 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 6.500,00 |
|
03080302.130 |
3120.01 -
F.501.8 |
Material de
Consumo |
R$ 1.320,00 |
|
03080302.130 |
3132.01 -
F.502.1 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 840,10 |
|
03080302.130 |
4120.01 -
F.503.4 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 6.407,10 |
|
03080302.133 |
3120.01 -
F.504.7 |
Material de
Consumo |
R$ 5.280,00 |
|
03080302.133 |
3132.01 -
F.505.0 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 355,32 |
|
03080302.133 |
4120.01 -
F.506.3 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 15.500,00 |
|
TOTAL DA
COORD. DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS |
|
R$ 82.556,52 |
|
|
16.00 |
SECRETARIA
MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER |
|
|
|
|
|
|
|
|
08480212.134 |
3120.01 -
F.507.6 |
Material de
Consumo |
R$ 12.750,00 |
|
08480212.134 |
3131.01 -
F.508.9 |
Remun. de
Serv. Pessoais |
R$ 14.000,00 |
|
08480212.134 |
3132.01 -
F.509.2 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 4.459,99 |
|
08480212.134 |
4120.01 -
F.510.2 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 14.600,00 |
|
08482472.137 |
3120.03 -
F.513.1 |
Material de
Consumo |
R$ 70.000,00 |
|
08482472.137 |
3131.03 -
F.517.3 |
Remun. de
Serv. Pessoais |
R$ 20.000,00 |
|
08482472.137 |
3132.03 -
F.521.2 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 34.198,22 |
|
08482472.137 |
4110.02 -
F.524.1 |
Obras e
Instalações |
R$ 30.000,00 |
|
08482472.137 |
4120.03 -
F.527.0 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 50.000,00 |
|
08653632.139 |
3120.01 -
F.528.3 |
Material de
Consumo |
R$ 7.000,00 |
|
08653632.139 |
3132.01 -
F.531.9 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 19.982,57 |
|
08462242.148 |
3132.08 -
F.556.8 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 30.000,00 |
|
08462272.155 |
3132.16 -
F.564.9 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 10.540,00 |
|
08462281.035 |
4110.01 -
F.566.5 |
Obras e
Instalações |
R$ 20.000,00 |
|
08462242.141 |
4120.01 - F.568.1 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 6.500,00 |
|
TOTAL DA SEC.
MUN. DE CUL. TUR. ESP. E LAZER |
|
R$ 344.030,78 |
|
|
17.00 |
ENCARGOS
GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
15824862.159 |
3280.01 -
F.585.6 |
Contribuição do
PASEP |
R$ 100.000,00 |
|
TOTAL DE
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
R$ 100.000,00 |
|
|
TOTAL GERAL
DE ANULAÇÕES |
|
R$ 6.156.220,92 |
Artigo 2º Com os recursos obtidos das anulações contidas no Art. 1º, suplementam-se
as seguintes dotações, no valor de R$ 6.156.220,92 (Seis Milhões, Cento e
Cinquenta e Seis Mil, Duzentos e Vinte Reais e Noventa e Dois Centavos), a
saber:
|
01.00 |
CÂMARA
MUNICIPAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
01010122.001 |
3111.01 - F.002.6 |
Pessoal Civil |
R$ 350.000,00 |
|
01010122.001 |
3132.01 -
F.005.5 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 50.000,00 |
|
TOTAL DA
CÂMARA MUNICIPAL |
|
R$ 400.000,00 |
|
|
06.00 |
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
03070212.046 |
3111.01 -
F.171.1 |
Pessoal Civil |
R$ 3.078.904,47 |
|
TOTAL DA SEC.
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
R$ 3.078.904.47 |
|
|
04.00 |
PROCURADORIA
GERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
02040132.025 |
3120.01 -
F.089.3 |
Material de
Consumo |
R$ 5.000,00 |
|
02040132.025 |
3131.01 -
F.090.3 |
Remun. De
Serv. Pessoais |
R$ 2.000,00 |
|
02040132.025 |
3132.01 -
F.091.6 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 5.000,00 |
|
02040142.027 |
3120.01 -
F.096.1 |
Material de
Consumo |
R$ 2.100,00 |
|
02040142.027 |
3132.01 -
F.097.4 |
Material de
Consumo |
R$ 5.010,89 |
|
02040142.027 |
4120.10 -
F.099.0 |
Material de
Consumo |
R$ 1.083,00 |
|
TOTAL DA
PROCURADORIA GERAL |
|
R$ 20.193,89 |
|
|
05.00 |
SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
03090212.029 |
3120.01 -
F.101.2 |
Material de
Consumo |
R$ 10.700,00 |
|
03090212.029 |
3131.01 -
F.102.5 |
Remun. De
Serv. Pessoais |
R$ 2.000,00 |
|
03090212.029 |
3132.01 -
F.103.8 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 4.400,01 |
|
10593242.030 |
3132.02 -
F.104.1 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 2.000,00 |
|
03090212.029 |
4120.01 -
F.105.4 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 1.160,00 |
|
03090422.031 |
3132.01 -
F.108.3 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 847,00 |
|
03090422.031 |
4120.01 -
F.109.6 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 350,00 |
|
03573162.032 |
3120.01 -
F.110.6 |
Material de
Consumo |
R$ 23.000,00 |
|
03573162.032 |
3132.01 -
F.112.2 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 6.808,00 |
|
03573162.032 |
4120.01 -
F.132.6 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 19.900,00 |
|
03774562.034 |
3120.01 -
F.134.2 |
Material de
Consumo |
R$ 31.000,00 |
|
03774562.034 |
3131.01 -
F.140.7 |
Remun. De
Serv. Pessoais |
R$ 5.000,00 |
|
03774562.034 |
3132.01 -
F.142.3 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 22.634,00 |
|
13774562.038 |
3132.05 -
F.146.5 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 40.000,00 |
|
03774562.034 |
4120.01 -
F.156.2 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 52.000,00 |
|
TOTAL DA SEC.
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
|
R$ 21.799,01 |
|
|
06.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
03070212.045 |
3120.01 -
F.164.3 |
Material de
Consumo |
R$ 15.981,39 |
|
03070212.045 |
3132.01 -
F.167.2 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 25.000,00 |
|
03070212.045 |
4120.01 -
F.169.8 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 6.405,00 |
|
03070212.046 |
3132.01 -
F.174.0 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 500,00 |
|
03070212.046 |
4120.01 -
F.175.3 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 0.127,00 |
|
03070211.017 |
3120.02 -
F.180.5 |
Material de
Consumo |
R$ 26,15 |
|
03070212.048 |
3132.01 -
F.181.8 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 5.635,31 |
|
03070212.017 |
4120.02 -
F.184.7 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 4.580,70 |
|
03070212.049 |
3120.01 -
F.185.0 |
Material de
Consumo |
R$ 7,00 |
|
03070212.049 |
4120.01 -
F.187.6 |
Equip. e Mat.
Permanente |
R$ 748,5 |
|
TOTAL DA SEC.
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
R$ 69.011,05 |
|
|
11.00 |
SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
08421882.074 |
3111.01 -
F.299.8 |
Pessoal Civil |
R$ 1.060.316,45 |
|
08421882.074 |
3132.01 -
F.310.4 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 37.000,00 |
|
08421882.074 |
3253.01 -
F.316.4 |
Salário –
Família |
R$ 45.000,00 |
|
TOTAL DA
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |
|
R$ 1.142.316,45 |
|
|
14.00 |
SECRETARIA MUN.
DE DES. L. E AGRICULTURA |
|
|
|
|
|
|
|
|
03090212.121 |
3132.01 -
F.461.1 |
Outros Serv.
e Encargos |
R$ 145.000,00 |
|
TOTAL DA
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |
|
R$ 145.000,00 |
|
|
17.00 |
ENCARGOS
GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
15824862.159 |
3251 -
F.580.1 |
Inativos |
R$ 1.200.000,00 |
|
15824862.159 |
3252 -
F.581.4 |
Pensionistas |
R$ 130.000,00 |
|
15824862.159 |
3253 -
F.582.7 |
Salário –
Família |
R$ 10.000,00 |
|
03080332.158 |
3261 -
F.583.0 |
Juros da Dív.
Contratada |
R$ 50.000,00 |
|
TOTAL DE
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
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R$ 1.390.000,00 |
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TOTAL GERAL
DE SUPLEMENTAÇÕES |
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R$ 6.156.220,92 |
Artigo 3º Este Decreto, entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
às disposições em contrário.
Cariacica, 16 de novembro de 1998.
DEJAIR CAMATA
Prefeito Municipal
Este texto não substitui
o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cariacica.