ALTERA A LEI Nº 3.464/97 DE DEZEMBRO DE 1997 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; no uso
de suas atribuições legais, faz saber que a câmara municipal aprovou e ele sanciona
a presente lei:
Art. 1º. Ficam anuladas do Orçamento
vigente s dotações abaixo consignadas, totalizando R$ 6.085.000,00
02.00 COORDENADORIA ESPECIAL
02.00 GABINETE DE COORDENADOR
|
03.07.020.2.002-31.20-01 |
MATERIAL DE CONSUMO |
R$ 2.760,00 |
|
03.07.020.2.002-31.32-01 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 6.865,00 |
|
03.07.020.2.002-41.20-01 |
EQUIP. E MATERIAL
PERMANENTE |
R$ 4.575,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 14.200,00 |
03.00 GABINETE DO PREFEITO
03.00 GABINETE DO PREFEITO
|
10.82.495.2.010-31.13-01 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
R$ 500.000,00 |
|
05.22.137.1.001-31.20-02 |
MATERIAL DE CONSUMO |
R$ 7.000,00 |
|
05.22.137.1.001-31.32-02 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 15.000,00 |
|
03.07.020.2.003-32.31-01 |
SUBVENÇÕES SOCIAIS |
R$ 2.000,00 |
|
03.10.053.2.005-32.33-01 |
CONTRIBUIÇÃO CORRENTES |
R$ 1.500,00 |
|
05.22.137.1.001-41.10-01 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
R$ 40.000,00 |
|
05.22.137.1.001-41.20-02 |
EQUIP. MATERIAL
PERMANENTE |
R$ 30.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 595.500,00 |
03.30 COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL
|
03.07.021.2.023-31.20-01 |
MATERIAL DE CONSUMO |
R$ 1.000,00 |
|
03.07.021.2.023-31.32-01 |
OUTROS SERVIÇOS
ENCARGOS |
R$ 2.000,00 |
|
06.30.179.1.039-31.32-02 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 250.000,00 |
|
03.07.021.2.023-41.20-01 |
EQUIP. MATERIAL
PERMANENTE |
R$ 1.000,00 |
|
06.30.179.1.039-41.20-02 |
EQUIP. MATERIAL
PERMANENTE |
R$ 100.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 354.000,00 |
03.40 COORD. MUN. DEF. CONSUMIDOR
|
03.07.020.2.024-31.20-01 |
MATERIAL DE CONSUMO |
R$ 2.000,00 |
|
03.07.020.2.024-31.31-01 |
REM. SERV. PESSOAIS |
R$ 1.000,00 |
|
03.07.020.2.024-31.32-01 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 3.000,00 |
|
03.07.020.2.024-41.20-01 |
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE |
R$ 2.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 8.000,00 |
04.00 PROCURADORIA GERAL
04.20 SUB PROCURADORIA
GERAL
|
02.04.014.2.026-31.20-01 |
MATERIAL DE CONSUMO |
R$ 2.000,00 |
|
02.04.014.2.026-31.20-01 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 5.000,00 |
|
02.04.014.2.026-41.20.01 |
EQUIP. MAT. PERMANENTE |
R$ 3.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 10.000,00 |
05.00 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
05.20 DIV. DE PLANEJ. ECON. FINANCEIRO
|
03.09.042.2.031-31.20-01 |
MATERIAL DE CONSUMO |
R$ 1.000,00 |
|
03.09.042.2.031-31.32-01 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 4.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 5.000,00 |
05.30
DIV. DE
PLANEJ. URB. HABITACIONAL
|
13.76.448.1.009-31.20-02 |
MATERIAL DE CONSUMO |
R$ 3.000,00 |
|
10.57.316.1.002-31.32-02 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 2.000,00 |
|
10.58.323.1.003-31.32-03 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 80.000,00 |
|
10.58.323.2.003-31.32-04 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 10.000,00 |
|
10.58.323.1.004-31.32-05 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 15.000,00 |
|
10.58.323.1.005-31.32-06 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 15.000,00 |
|
10.58.323.1.006-31.32-07 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 5.000,00 |
|
11.62.346.1.007-31.32-08 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 5.000,00 |
|
16.91.573.1.012-31.32-09 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 5.000,00 |
|
11.62.346.1.008-31.32-10 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 5.000,00 |
|
15.81.487.1.010-31.32-11 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 7.000,00 |
|
16.88.538.1.011-31.32-12 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 5.000,00 |
|
13.76.448.1.009-31.32-13 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 5.000,00 |
|
10.57.316.1.002-41-10-01 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
R$ 5.000,00 |
|
10.58.323.1.006-41.10-02 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
R$ 5.000,00 |
|
11.62.346.1.007-41.10-03 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
R$ 5.000,00 |
|
16.91.573.1.012-41.10-04 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
R$ 5.000,00 |
|
11.62.346.1.008-41.10-05 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
R$ 5.000,00 |
|
15.81.487.1.010-41.10-06 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
R$ 5.000,00 |
|
16.88.538.1.010-41.10-07 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
R$ 5.000,00 |
|
15.81.487.1.010-41.20-02 |
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE |
R$ 2.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 196.000,00 |
05.40 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
|
13.77.104.2.035-31.20-02 |
MATERIAL DE CONSUMO |
R$ 1.000,00 |
|
13.77.456.2.036-31.20-03 |
MATERIAL DE CONSUMO |
R$ 1.000,00 |
|
13.77.456.2.037-31.20-04 |
MATERIAL DE CONSUMO |
R$ 1.000,00 |
|
13.77.456.2.039-31.20-06 |
MATERIAL DE CONSUMO |
R$ 10.000,00 |
|
13.77.456.2.040-31.20-07 |
MATERIAL DE CONSUMO |
R$ 19.500,00 |
|
13.77.456.2.037-31.31-02 |
REMUNERAÇÃO SERV. PESSOAIS |
R$ 1.000,00 |
|
13.77.104.2.035-31.32-02 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 2.000,00 |
|
13.77.456.2.036-31.32-03 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 2.000,00 |
|
13.77.456.2.037-31.32-04 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 2.000,00 |
|
13.77.456.2.039-31.32-06 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 20.000,00 |
|
13.77.459.2.042-31.32-07 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 25.000,00 |
|
13.77.456.2.040-31.32-08 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 20.000,00 |
|
13.77.456.2.041-31.32-09 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 10.000,00 |
|
13.75.429.2.043-31.32-10 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 15.000,00 |
|
13.77.456.2.044-31.32-11 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 3.000,00 |
|
13.77.456.1.013-41.10-01 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
R$ 10.000,00 |
|
13.77.456.2.014-41.10-02 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
R$ 12.000,00 |
|
13.77.456.2.040-41.10-03 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
R$ 70.000,00 |
|
13.77.104.2.035-41.20-02 |
EQUIPA. MATERIAL PERMANENTE |
R$ 1.000,00 |
|
13.77.456.2.036-41.20-03 |
EQUIPA. MATERIAL PERMANENTE |
R$ 1.000,00 |
|
13.77.456.2.037-41.20-04 |
EQUIPA. MATERIAL PERMANENTE |
R$ 1.000,00 |
|
13.77.456.2.039-41.20-05 |
EQUIPA. MATERIAL PERMANENTE |
R$ 10.000,00 |
|
13.77.456.2.040-41.20-06 |
EQUIPA. MATERIAL PERMANENTE |
R$ 30.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 367.500,00 |
05.50 DIV. DE RACION. E INFORMÁTICA
|
03.07.024.1.014-31.32-01 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
3.000,00 |
|
03.07.024.1.014-41.20-01 |
EQUIP.
MAR. PERMANENTE |
R$
15.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 18.000,00 |
06.00 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
06.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
|
03.07.021.2.045-31.31-01 |
REMUNERAÇÃO
SERV. PESSOAIS |
R$
3.000,00 |
|
03.07.021.1.015-31.32-02 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
50.000,00 |
|
03.07.021.1.016-41.20-02 |
EQUIPQ.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
10.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 63.000,00 |
06.30 DIV. DE COMUNICAÇÃO EXPEDIENTE
|
03.07.021.2.047-31.32-01 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
5.000,00 |
|
03.07.021.2.047-41.20-01 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
2.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 7.000,00 |
06.40 DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
|
03.07.021.1.017-31-32-02 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
10.000,00 |
|
03.07.021.2.048-41.20-01 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
5.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 15.000,00 |
06.50 DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
|
03.07.021.2.049-31.32-01 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
5.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 5.000,00 |
07.00 SECRETARIA MIN. DE FINANÇAS
07.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
|
03.08.030.2.050-31.20-01 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
4.000,00 |
|
03.08.030.2.050-31.31-01 |
REMUNERAÇÃO
SERV. PESSOAIS |
R$
2.000,00 |
|
03.08.030.2.050-41.20-01 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
16.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 22.000,00 |
07.30
DIV. DO
TESOURO MUNICIPAL
|
03.08.021.2.052-31.20-01 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
4.000,00 |
|
03.08.021.2.052-31.32-01 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
15.000,00 |
|
03.08.021.2.052-41.20-01 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
12.000,00 |
|
|
|
R$ 31.000,00 |
09.00 SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS
09.10 GABINETE
DO SECRETÁRIO
|
03.07.021.2.064-31.31-01 |
REMUNERAÇÃO
SERV. PESSOAIS |
R$
10.000,00 |
|
03.07.021.2.064-41.20-01 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
5.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 15.000,00 |
09.20
DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS
|
03.07.021.2.065-31.32-01 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
10.000,00 |
|
10.76.448.1.023-41.10-05 |
OBRAS
E INSTALAÇÕES |
R$
1.086.660,00 |
|
10.57.014.1.020-41.20-02 |
OBRAS
E INSTALAÇÕES |
R$
50.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 1.146.660,00 |
09.30
DIVISÃO DE CONTROLE DE OBRAS
|
10.57.021.2.066-31.32-01 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
10.000,00 |
|
10.57.021.2.066-41.20-01 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
5.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 15.000,00 |
10.00 SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS
10.20 DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
|
10.60.325.2.071-31.20-02 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
5.000,00 |
|
10.58.228.2.025-31.20-03 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
5.000,00 |
|
10.60.325.2.070-31.32-03 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
20.000,00 |
|
10.60.325.2.071-31.32-04 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
10.000,00 |
|
10.58.228.1.025-31.32-05 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
8.000,00 |
|
10.60.325.2.071-41.10-02 |
OBRAS
E INSTALAÇÕES |
R$
15.000,00 |
|
10.58.228.1.025-41.10-03 |
OBRAS
E INSTALAÇÕES |
R$
50.000,00 |
|
10.60.325.2.071-41.20-02 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
50.000,00 |
|
10.58.228.1.025-41.20-03 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
30.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$
193.000,00 |
10.30
DIV. DE POSTURAS E LOGRADOUROS
|
10.58.537.1.028-31.20-02 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
50.000,00 |
|
10.60.325.1.030-31.20-03 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
5.000,00 |
|
10.76.448.1.032-31.20-04 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
100.000,00 |
|
10.58.537.1.032-31.32-02 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
20.000,00 |
|
10.60.325.1.030-31.32-03 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
10.000,00 |
|
10.76.448.1.032-31.32-04 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
10.000,00 |
|
10.58.537.1.028-41.10-03 |
OBRAS
E INSTALAÇÕES |
R$
10.000,00 |
|
10.60.325.1.029.41.10-04 |
OBRAS
E INSTALAÇÕES |
R$
50.000,00 |
|
10.60.325.1.030-41.10-05 |
OBRAS
E INSTALAÇÕES |
R$
15.000,00 |
|
10.76.448.1.032-41.10-06 |
OBRAS
E INSTALAÇÕES |
R$
15.000,00 |
|
10.58.537.1.028-41.20-03 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
30.000,00 |
|
10.60.325.1.030-41.20-04 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
5.000,00 |
|
10.76.448.1.032-41.20.05 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
10.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 330.000,00 |
11.00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
11.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
|
08.46.213.2.076-31.20-06 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
15.000,00 |
|
08.47.237.2.077-31.20-04 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
2.000,00 |
|
08.47.239.2.078-31.20-05 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
5.000,00 |
|
08.47.427.2.079-31.20-06 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
2.000,00 |
|
08.47.213.2.076-31.31-03 |
REMUNERAÇÃO
SERV. PESSOAIS |
R$
37.000,00 |
|
08.47.213.2.076-31.32-03 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
25.000,00 |
|
08.47.237.2.077-31.32-04 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
5.000,00 |
|
08.47.239.2.078-31.32-05 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
5.000,00 |
|
08.47.427.2.079-31.32-06 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
5.000,00 |
|
08.47.237.2.077-41.20-03 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
3.000,00 |
|
08.47.239.2.078-41.20-04 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
3.000,00 |
|
08.47.427.2.079-41.20-05 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
3.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 110.000,00 |
11.20
DIVISÃO DE EDUC. DE PRÉ-1º E 2º GRAUS
|
08.10.188.2.081-31.20-02 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
11.000,00 |
|
08.41.185.2.082-31.20-03 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
11.000,00 |
|
08.49.188.2.084-31.20-04 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
10.000,00 |
|
08.42.217.2.083-31.20-05 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
10.000,00 |
|
08.41.185.2.082-31.31-02 |
REMUNERAÇÃO
SERV. PESSOAIS |
R$
5.000,00 |
|
08.49.188.2.084-31.31-03 |
REMUNERAÇÃO
SERV. PESSOAIS |
R$
5.000,00 |
|
08.42.217.2.083-31.31-04 |
REMUNERAÇÃO
SERV. PESSOAIS |
R$
5.000,00 |
|
08.10.188.2.081-31.32-02 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
11.000,00 |
|
08.41.185.2.082-31.32-03 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
12.000,00 |
|
08.49.188.2.084-31.32-04 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
2.000,00 |
|
08.42.217.2.083-31.32-05 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
13.000,00 |
|
08.41.185.2.082-41.10-01 |
OBRAS
E INSTALAÇÕES |
R$
35.000,00 |
|
08.10.188.2.081-41.20-02 |
EQUIP.
MATERIAL E PERMANENTE |
R$
2.000,00 |
|
08.41.185.2.082-41.20-03 |
EQUIP.
MATERIAL E PERMANENTE |
R$
5.000,00 |
|
08.42.188.1.034-41.20-04 |
EQUIP.
MATERIAL E PERMANENTE |
R$
5.000,00 |
|
08.49.188.2.084-41.20-05 |
EQUIP.
MATERIAL E PERMANENTE |
R$
5.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 147.000,00 |
11.30
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL
|
08.45.213.2.085-31.20-01 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
6.000,00 |
|
08.45.213.2.085-31.31-01 |
REMUNERAÇÃO
DE SERV. PESSOAIS |
R$
5.000,00 |
|
08.45.213.2.085-31.32-01 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
6.000,00 |
|
08.45.213.2.085-41.20-01 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
8.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 25.000,00 |
11.40
DIVISÃO DE
AÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
08.07.021.2.086-31.20-01 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
1.000,00 |
|
08.07.021.2.086-31.32-01 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
1.000,00 |
|
08.07.021.2.086-41.20-01 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
5.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 7.000,00 |
12.00 SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL
12.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
|
15.81.486.2.093-31.20-01 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
10.000,00 |
|
15.81.485.2.092-31.32-02 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
5.000,00 |
|
15.81.486.2.093-41.10-01 |
OBRAS
E INSTALAÇÕES |
R$
30.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 45.000,00 |
12.20
DIV. DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
|
15.81.486.2.098-31.20-01 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
2.000,00 |
|
15.81.486.2.099-31.20-02 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
2.000,00 |
|
15.81.487.2.101-31.20-03 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
2.800,00 |
|
15.81.486.2.100-31.20-04 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
5.000,00 |
|
15.81.487.2.102-31.20-05 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
4.500,00 |
|
15.81.486.2.104-31.20-06 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
2.000,00 |
|
15.81.487.2.105-31.20-07 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
3.250,00 |
|
15.81.485.2.103-31.20-08 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
10.000,00 |
|
15.81.487.2.101-31.31-01 |
REMUNERAÇÃO
SERV. PESSOAIS |
R$
3.000,00 |
|
15.81.486.2.104-31.31-03 |
REMUNERAÇÃO
SERV. PESSOAIS |
R$
3.000,00 |
|
15.81.487.2.105-31.31-04 |
REMUNERAÇÃO
SERV. PESSOAIS |
R$
3.000,00 |
|
15.81.485.2.103-31.31-05 |
REMUNERAÇÃO
SERV. PESSOAIS |
R$
13.300,00 |
|
15.81.486.2.098-31.32-02 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
30.000,00 |
|
15.81.483.2.094-31.32-03 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
15.000,00 |
|
15.81.483.2.095-31.32-04 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
100.000,00 |
|
15.81.486.2.099-31.32-05 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
9.000,00 |
|
15.81.483.2.096-31.32-06 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
100.000,00 |
|
15.81.487.2.101-31.32-07 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
1.700,00 |
|
15.81.487.2.102-31.32-09 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
9.000,00 |
|
15.81.486.2.104-31.32-10 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
2.000,00 |
|
15.81.487.2.105-31.32-11 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
1.950,00 |
|
15.81.485.2.103-31.32-12 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
1.500,00 |
|
15.81.486.2.098-41.10-01 |
OBRAS
E INSTALAÇÕES |
R$
10.000,00 |
|
15.81.483.2.094-41.10-02 |
OBRAS
E INSTALAÇÕES |
R$
15.000,00 |
|
15.81.487.2.101-41.10-03 |
OBRAS
E INSTALAÇÕES |
R$
4.500,00 |
|
15.81.487.2.102-41.10-05 |
OBRAS
E INSTALAÇÕES |
R$
15.000,00 |
|
15.81.486.2.104-41.10-06 |
OBRAS
E INSTALAÇÕES |
R$
18.000,00 |
|
15.81.485.2.103-41.10-07 |
OBRAS
E INSTALAÇÕES |
R$
63.000,00 |
|
15.81.486.2.098-41.20-01 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
5.000,00 |
|
15.81.483.2.094-41.20-02 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
5.000,00 |
|
15.81.486.2.099-41.20-03 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
16.000,00 |
|
15.81.487.2.101-41.20-04 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
6.300,00 |
|
15.81.487.2.102-41.20-06 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
5.000,00 |
|
15.81.486.2.104-41.20-07 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
5.000,00 |
|
15.81.487.2.105-41.20-08 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
5.000,00 |
|
15.81.483.2.103-41.20-09 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
10.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 504.800,00 |
12.30
DIV. DE PROMOÇÃO SOCIAL
|
15.81.486.2.109-31.20-01 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
2.000,00 |
|
15.81.487.2.112-31.20-02 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
6.500,00 |
|
15.84.486.2.111-31.20-03 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
3.250,00 |
|
15.81.483.2.114-31.20-04 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
4.550,00 |
|
15.81.487.2.115-31.20-05 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
2.000,00 |
|
15.84.486.2.111-31.31-01 |
REMUNERAÇÃO
SERV. PESSOAIS |
R$
3.000,00 |
|
15.81.483.2.114-31.31-02 |
REMUNERAÇÃO
SERV. PESSOAIS |
R$
3.000,00 |
|
15.81.486.2.108-31.32-01 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
80.000,00 |
|
15.81.486.2.109-31.32-02 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
3.000,00 |
|
15.81.486.2.110-31.32-03 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
28.000,00 |
|
15.81.483.2.107-31.32-04 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
10.000,00 |
|
15.81.487.2.112-31.32-05 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
9.750,00 |
|
15.84.486.2.111-31.32-06 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
6.500,00 |
|
15.81.483.2.114-31.32-07 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
10.400,00 |
|
15.81.486.2.115-31.32-08 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
3.000,00 |
|
15.81.486.2.109-41.10-01 |
OBRAS
E INSTALAÇÕES |
R$
18.000,00 |
|
15.84.486.2.111-41.10-02 |
OBRAS
E INSTALAÇÕES |
R$
6.250,00 |
|
15.81.487.2.115-41.10-03 |
OBRAS
E INSTALAÇÕES |
R$
18.000,00 |
|
15.81.486.2.109-41.20-01 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
5.000,00 |
|
15.81.487.2.112-41.20-02 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
9.750,00 |
|
15.81.483.2.114-41.20-04 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
12.250,00 |
|
15.81.487.2.115-41.20-05 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
5.000,00 |
13.00 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES
13.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
|
03.07.021.2.116-41.20-01 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
10.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 10.000,00 |
13.20
DIV. DE VEÍCULOS PRÓPRIOS
|
16.91.571.2.117-41.20-01 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
100.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 100.000,00 |
13.30
DIV. DE TRANSPORTES URBANOS
|
16.91.021.2.118-31.20-03 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
10.000,00 |
|
16.91.571.2.119-31.32-01 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
135.000,00 |
|
16.91.021.2.118-31.32-03 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
20.000,00 |
|
16.91.571.2.119-41.20-01 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
500.000,00 |
|
16.91.021.2.118-41.20-03 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
10.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 675.000,00 |
16.00 SEC. MUN. CULTURA TURISMO LAZER
16.20 DIV. DE CULTURA
|
08.48.246.2.135-31.20-01 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
20.000,00 |
|
08.48.246.2.136-31.20-02 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
10.000,00 |
|
08.48.247.2.138-31.20-04 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
20.550,00 |
|
08.48.246.2.135-31.31-01 |
REMUNERAÇÃO
SERV. PESSOAIS |
R$
10.000,00 |
|
08.48.246.2.136-31.31-02 |
REMUNERAÇÃO
SERV. PESSOAIS |
R$
10.000,00 |
|
08.48.247.2.138-31.31-04 |
REMUNERAÇÃO
SERV. PESSOAIS |
R$
20.000,00 |
|
08.48.246.2.135-31.32-01 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
50.000,00 |
|
08.48.246.2.136-31.32-02 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
15.000,00 |
|
08.48.247.2.138-31-32-04 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
79.450,000 |
|
08.48.246.2.135-41.10-01 |
OBRAS
E INSTALAÇÕES |
R$
300.000,00 |
|
08.48.246.2.135-41.20-01 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
70.000,00 |
|
08.48.246.2.136-41.20-02 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
15.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 520.000,00 |
16.30
DIVISÃO DE TURISMO
|
08.65.363.2.140-31.20-02 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
34.600,00 |
|
08.65.363.2.139-31.31-01 |
REMUNERAÇÃO
SERV. PESSOAIS |
R$
10.000,00 |
|
08.65.363.2.140-31.32-01 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
50.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 94.600,00 |
16.40
DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
|
08.46.224.2.142-31.20-02 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
1.000,00 |
|
08.46.224.2.143-31.20-03 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
2.000,00 |
|
08.46.224.2.144-31.20-04 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
2.000,00 |
|
08.46.224.2.146-31.20-05 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
10.500,00 |
|
08.46.224.2.147-31.20-06 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
15.000,00 |
|
08.46.224.2.151-31.20-07 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
1.000,00 |
|
08.46.224.2.151-31.20-08 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$
3.000,00 |
|
08.46.224.2.142-31.31-02 |
REMUNERAÇÃO
SERV. PESSOAIS |
R$
1.000,00 |
|
08.46.224.2.143-31.31-03 |
REMUNERAÇÃO
SERV. PESSOAIS |
R$
3.000,00 |
|
08.46.224.2.144-31.31-04 |
REMUNERAÇÃO
SERV. PESSOAIS |
R$
2.000,00 |
|
08.46.224.2.145-31.31-05 |
REMUNERAÇÃO
SERV. PESSOAIS |
R$
2.000,00 |
|
08.46.224.2.151-31.31-06 |
REMUNERAÇÃO
SERV. PESSOAIS |
R$
1.000,00 |
|
08.46.224.2.152-31.31-07 |
REMUNERAÇÃO
SERV. PESSOAIS |
R$
3.000,00 |
|
08.46.228.1.035-31.31-08 |
REMUNERAÇÃO
SERV. PESSOAIS |
R$
5.000,00 |
|
08.46.224.2.142-31.32-02 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
2.000,00 |
|
08.46.224.2.143-31.32-03 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
13.000,00 |
|
08.46.224.2.144-31.32-04 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
3.000,00 |
|
08.46.224.2.145-31.32-05 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
18.000,00 |
|
08.46.224.2.146-31.32-06 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
13.625,00 |
|
08.46.224.2.147-31.32-07 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
15.000,00 |
|
08.46.224.2.148-31.32-08 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
10.000,00 |
|
08.46.224.2.149-31.32-09 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
4.000,00 |
|
08.46.224.2.150-31.32-10 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
5.000,00 |
|
08.46.224.2.151-31.32-11 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
2.000,00 |
|
08.46.224.2.152-31.32-12 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
2.000,00 |
|
08.46.224.2.153-31.32-13 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
15.000,00 |
|
08.46.224.2.154-31.32-14 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
5.000,00 |
|
08.46.228.1.035-31.32-15 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
5.000,00 |
|
08.46.227.2.155-31.32-16 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
25.040,00 |
|
08.46.228.1.036-31.32-17 |
OUTROS
SERV. ENCARGOS |
R$
10.000,00 |
|
08.46.224.2.142-41.20-02 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
1.000,00 |
|
08.46.224.2.143-41.20-03 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
2.000,00 |
|
08.46.224.2.144-41.20-04 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
1.000,00 |
|
08.46.224.2.146-41.20-05 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
6.375,00 |
|
08.46.224.2.147-41.20-06 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
6.000,00 |
|
08.46.224.2.151-41.20-07 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
1.000,00 |
|
08.46.228.1.035-41.20-08 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
40.000,00 |
|
08.46.228.1.036-41.20-09 |
EQUIP.
MATERIAL PERMANENTE |
R$
10.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 266.540,00 |
17.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
17.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
03.08.033.2.158-32.65-01 |
JUROS
DE OUTRAS DÍVIDAS |
R$
10.000,00 |
|
03.09.033.2.158-43.54-01 |
OUTRAS
AMORTIZAÇÕES |
R$
10.000,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE: |
|
R$ 20.000,00 |
TOTAL
GERAL DE ANULAÇÕES....................................
R$ 6.085.000,00
Art. 2º. Com
os recursos obtidos nas anulações do Art. 1º, suplementam-se as seguintes
dotações:
03.00 GABINETE DO PREFEITO
03.10 GABINETE DO PREFEITO
|
03.07.020.2.003-31.20-01 |
MATERIAL DE CONSUMO |
R$ 50.000,00 |
|
03.07.020.2.003-31.32-01 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 200.000,00 |
|
03.07.020.2.003-41.20-03 |
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE |
R$ 20.000,00 |
|
TOTAL
DA UNIDADE: |
|
R$
270.000,00 |
04.00 PROCURADORIA GERAL
04.10 GABINETE DO PROCURADOR
|
02.04.013.2.025-31.32-01 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 10.000,00 |
|
TOTAL
DA UNIDADE: |
|
R$
10.000,00 |
05.00 SEC.
MIN. DE PLANEJAMENTO
05.30 DIV.
PLAN. URB. HABITACIONAL
|
03.57.316.2.032-31.20-01 |
MATERIAL
DE CONSUMO |
R$ 20.000,00 |
|
03.57.316.2.032-31.32-01 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 100.000,00 |
|
03.57.316.2.032-41.20-01 |
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE |
R$ 20.000,00 |
|
TOTAL
DA UNIDADE: |
|
R$
140.000,00 |
05.40
DIV. DE MEIO AMBIENTE
|
03.77.456.2.034-31.20-01 |
MATERIAL DE CONSUMO |
R$ 30.000,00 |
|
03.77.456.2.034-31.31-01 |
REMUNERAÇÃO SERV. PESSOAIS |
R$ 5.000,00 |
|
03.77.456.2.034-31.32-01 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 150.000,00 |
|
03.77.456.2.034-41.20-01 |
EQUIP. MAT. PERMANENTE |
R$ 50.000,00 |
|
TOTAL
DA UNIDADE: |
|
R$
235.000,00 |
06.00 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
06.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
|
03.07.021.2.045-31.32-01 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 100.000,00 |
|
03.07.021.2.045-41.20-01 |
EQUIP. MAT. PERMANENTE |
R$ 30.000,00 |
|
TOTAL
DA UNIDADE: |
|
R$ 130.000,00 |
06.20
DIV. DE PESSOAL
|
03.07.021.2.046-31.13-01 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
R$ 200.000,00 |
|
TOTAL
DA UNIDADE: |
|
R$
200.000,00 |
07.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
07.20 DIV. DE CONTABILIDADE
|
03.08.032.2.051-31.20-01 |
MATERIAL DE CONSUMO |
R$ 20.000,00 |
|
03.08.032.2.051-31.32-01 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 30.000,00 |
|
TOTAL
DA UNIDADE: |
|
R$
50.000,00 |
09.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS
09.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
|
03.07.021.2.064-31.20-01 |
MATERIAL DE CONSUMO |
R$ 30.000,00 |
|
03.07.021.2.064-31.32-01 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 200.000,00 |
|
TOTAL DA
UNIDADE: |
|
R$
230.000,00 |
09.20
DIV. DE OBRAS PÚBLICAS
|
03.07.025.1.019-41.10-01 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
R$ 200.000,00 |
|
TOTAL
DA UNIDADE: |
|
R$
200.000,00 |
10.00 SECRETARIA MUN. SERV. URBANOS
10.20 DIV. DE LIMPEZA PÚBLICA
|
10.60.325.2.068-31.20-01 |
MATERIAL DE CONSUMO |
R$ 100.000,00 |
|
10.60.325.2.068-31.32-01 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 600.000,00 |
|
10.60.325.2.068-31.32-02 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 1.000.000,00 |
|
10.60.325.2.068-41.20-01 |
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE |
R$ 100.000,00 |
|
TOTAL
DA UNIDADE: |
|
R$
1.800.000,00 |
12.00 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL
12.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
|
15.81.486.2.087-31.20-02 |
MATERIAL DE CONSUMO |
R$ 50.000,00 |
|
15.81.486.2.087-31.32-06 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 150.000,00 |
|
15.81.486.2.087-41.20-02 |
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE |
R$ 50.000,00 |
|
TOTAL
DA UNIDADE: |
|
R$
250.000,00 |
13.00 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES
13.30 DIV. DE TRANSPORTE URBANO
|
16.91.571.2.120-31.20-02 |
MATERIAL DE CONSUMO |
R$ 100.000,00 |
|
16.91.571.2.120-31.32-02 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 200.000,00 |
|
16.91.571.2.120-41.20-02 |
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE |
R$ 100.000,00 |
|
TOTAL
DA UNIDADE: |
|
R$
400.000,00 |
16.00 SEC. MUN.
CULT. ESPORTE TUR. LAZER
16.20 DIV. DE
CULTURA
|
08.48.247.2.137-31.20-03 |
MATERIAL DE CONSUMO |
R$ 50.000,00 |
|
08.48.247.2.137-31.32-03 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 600.000,00 |
|
08.47.247.2.137-41.20-03 |
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE |
R$ 20.000,00 |
|
TOTAL
DA UNIDADE: |
|
R$
670.000,00 |
17.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
17.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
03.07.021.2.156-31.20-01 |
MATERIAL DE CONSUMO |
R$ 200.000,00 |
|
03.07.021.2.156-31.32-01 |
OUTROS SERV. ENCARGOS |
R$ 600.000,00 |
|
15.82.486.2.159-32.51-01 |
INATIVOS |
R$ 600.000,00 |
|
15.82.486.2.159-32.52-01 |
PENSIONISTAS |
R$ 100.000,00 |
|
TOTAL
DA UNIDADE: |
|
R$
1.500.000,00 |
TOTAL
GERAL DE SUPLEMENTAÇÃO.................................................................R$
6.085.000,00
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Cariacica (ES), 25 de março de 1998.
DEJAIR
CAMATA
Prefeito
Municipal
Publicada e registrada na Secretaria Municipal de
Administração em 25/03/98.
PAULO ROBERTO
RIBEIRO WALTER DE NEGREIROS
Secretário
Municipal de Administração
Este texto
não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de
Cariacica.